Umbau und Sanierung der städtischen Sportanlage Dornbusch mit zwei Kunstrasengroßspielfeldern und einer kleinen Leichtathletikanlage hier: Bau- und Finanzierungsvorlage
Beschlussvorschlag
- Der Modernisierung der Sportfreiflächen mit dem Neubau von zwei Kunstrasenspielfelder mit Trainingsbeleuchtung und einer kleinen Leichtathletikanlage auf der Sportanlage Dornbusch wird entsprechend der vorliegenden Planung zugestimmt. Die erforderlichen Mittel für den Umbau, mit einem Investitionsbedarf von insgesamt 5.950.000,00 € (brutto), werden bewilligt und freigegeben.
- Die Kosten für die Erschließung und Infrastruktur im Zusammenhang mit den Kosten für die Modernisierung der Freianlagen, belaufen sich auf weitere 2.261.000,00 € (brutto).
- Für den Anteil der entgeltlichen Überlassung (z.B. an Sportvereine) ist ein Vorsteuerabzug aus den Herstellungskosten möglich. Im Rahmen der nichtunternehmerischen Nutzung für den Schulsport ist ein Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Der Investitionsbedarf ist deshalb nicht nach den Nettokosten zu beziffern, sondern entsprechend der für die jeweilige Sportstätte festgelegten Vorsteuerabzugsquote für die einzelne Maßnahme innerhalb des Programms zu ermitteln. Eine Überschreitung der Investitionskosten infolge von Veränderungen in der Vorsteuerabzugsfähigkeit während der Bauphase ist zugelassen.
- Es dient zur Kenntnis, dass die Finanzierung der unter Ziffer 1 und 2 aufgeführten Baukosten i. H. v. 8.211.000,00 € (brutto) aus vorhandenen Mitteln der Produktgruppe 21.15, Projektdefinition 5.007479 "SpA Dornbusch" erfolgt.
- Bei einer Abschreibungsdauer von 20 Jahren, ist mit einem jährlichen Aufwand für Abschreibungen i.H.v. 410.550,00 € zu rechnen. Die Kosten der kalkulatorischen Verzinsung betragen 71.846,25 € pro Jahr.
- Die Baumaßnahme soll im Jahr 2025 begonnen werden.
Begründung
A. Allgemeines
Im Zusammenhang mit der Teilung der Sportanlage Dornbusch entsteht im westlichen Teil das Sportzentrum des TuS Makkabi Frankfurt e.V., der östliche Teil verbleibt beim Sportamt und wird eigenständig entwickelt. Durch den Flächenverlust für die Sportflächen für TuS Makkabi und durch das Anlegen des "Grünen Y" sowie dem Bau eines neuen Umkleide- und Funktionsgebäudes, reduziert sich die Sportfläche auf der Sportanlage Dornbusch von 5 auf 4 Fußballplätze. Die auf dem östlichen Teil angesiedelten drei Fußballvereine (GSU Hellas, FC Maroc und Kosovo) benötigen für einen reibungslosen Spielbetrieb, dringend 2 Fußballplätze. In Absprache mit dem Grünflächenamt wird nach erfolgter Fertigstellung der Fußballfelder und dem Bau des neuen Funktionsgebäudes, zu einem späteren Zeitpunkt, eine kleine Leichtathletikanlage auf der Fläche erstellt, auf der derzeit noch die Umkleide- und Duschcontainer stehen.
B. Finanzielle Auswirkungen
Die Sportanlagen und Funktionsgebäude im Stadtteil und in den benachbarten Stadtteilen verfügen nicht über ausreichende freie Kapazitäten, um den Trainings- und Spielbetrieb der Vereine im Stadtteil unterzubringen. Auf dieser neuen Sportanlage finden zusätzlich Ausweichspiele/Trainingseinheiten von anderen Vereinen (z.B. Kickers 16) statt, deren Anlagen umgebaut werden oder im Winter keine ausreichende Beleuchtung haben. Zusätzlich findet auf der Sportanlage noch Schul- und Betriebssport statt.
C. Personalwirtschaftliche Auswirkungen
Die Sportanlage Dornbusch wird in den kommenden Jahren ihr Gesicht deutlich verändern. Der erste Abschnitt einer langen Reihe von Bau und Sanierungsmaßnahmen, wurde im Mai 2022 mit der Übergabe neuer Umkleide- und Duschgebäude in Containerbauweise begonnen. Vorgesehen ist, auf dem Baufeld ein modernes Umkleide- und Funktionsgebäude zu errichten, dass die zur Verfügung stehende Fläche optimal ausnutzt und den Anforderungen an einen Spiel- und Trainingsbetrieb gerecht wird. Das bisherige Umkleide- und Funktionsgebäude aus den 50ziger Jahren entsprach nicht mehr den Anforderungen an den Sportbetrieb, war unwirtschaftlich und wurde bereits seit 2022 durch Umkleide- und Duschcontainer ersetzt. Der Standort des alten Funktionsgebäudes befand sich auf der Fläche des TuS Makkabi und wurde mittlerweile abgerissen. Aufgrund der Verkleinerung der Sportanlage mit nur noch zwei Spielfeldern sind die Vereine darauf angewiesen, ihren Trainings- und Spielbetrieb eng getaktet durchzuführen.
D. Klimaschutz
- Investitionsbedarf: Der Investitionsbedarf umfasst 8.211.000,00 €.
- Finanzierungsbedarfszeitraum mit Angabe der Jahresraten: Der bewilligte Gesamtbetrag in Höhe von 8.211.000,00 € (brutto) wird nach Beschlussfassung verpflichtet und kassenwirksam.
- Zugehörige Folgeinvestitionen unter Angabe des Umfangs- und Zeitraums: keine
- Jahresfolgekosten: Persönliche Ausgaben:
- b)Sachkosten: wie z. Bsp. Kosten für - Reparaturen, Reinigung, Wartung und Pflege - Verwaltungskosten - Steuern, Abgaben und Versicherungen - Betriebskosten für Abwasser, Wasser, Wärme und Kälte sowie Strom - Bedienung, Wartung und Inspektion - Verkehrs- u. Grünflächen - Bauunterhaltungskosten für Bauwerke, Geräte u. Außenanlagen, ggf. auch für alternative Baumaterialien
- c)Kapitalkosten
- Kalkulatorische Verzinsung: Kosten für kalkulatorische Verzinsung 71.846,25 € p.a. (1,75% von 8.211.000,00 € :2)
- Abschreibung: Nach Abschluss der Baumaßnahme werden jährliche Aufwendungen für Abschreibung (20 Jahre = 5% auf 8.211.000,00 €) von 410.550,00 € erwartet.