Bericht zur Ausführung des Stellenplans und zur Entwicklung des Personalbestandes

Bericht des Magistrats vom 07.10.2019, B 372

Betreff: Bericht zur Ausführung des Stellenplans und zur Entwicklung des Personalbestandes Vorgang: Beschl. d. Stv.-V. vom 26.04.2018, § 2600 - E 3/18 CDU/SPD/GRÜNE, B 83/19 - Mit dem Bericht B83 vom 08.03.2019 wurde erstmals zur Ausführung des Stellenplans in der Gemeindeverwaltung (ohne Beamtenstellen für die Sondervermögen) zum Stand 31.12.2018 berichtet. Der vorliegende Bericht stellt den Stand 30.04.2019 dar: Umsetzung des Stellenplans Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 3734 vom 28.02.2019 wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit den Veränderungen aus den beschlossenen Etatanträgen und Etatanregungen mit Auswirkungen auf den Haushalt 2019 und den Finanzplanungszeitraum bis 2022 sowie der Stellenplan 2019 (§ 3736) beschlossen. Der Stellenplan 2019 sieht eine Neuschaffung von 210 Stellen vor. Da der Stellenplan 2019 zum 30.04.2019 nicht Rechtskraft erlangt hatte, war eine Besetzung der 210 neugeschaffenen Stellen nicht möglich. Besetzungsgrad Der Stellenplan 2019 der Gemeindeverwaltung (ohne Beamtenstellen für die Sondervermögen) weist einen Stellenbestand von 9.855,01 Stellen aus. Die Differenz um sieben Stellen, zum im Haushalt abgedruckten Stellenplan 2019, resultiert aus Aufhebungen der Personalgestellung und Stellenverlagerungen vom Eigenbetrieb Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst (Sondervermögen) in die Gemeindeverwaltung. Der Besetzungsgrad - bereinigt um die Stellenneuschaffungen - ist zum Stand 30.04.2019 auf 87,3 % leicht gestiegen (zum Stand 31.12.2018 auf 86,7%). Dazu ist anzumerken, dass der Besetzungsgrad von verschiedenen Faktoren abhängig ist, wie z. B. der Zahl der Beschäftigten ohne Bezüge auf Planstellen (Stand: 30.04.2019 rund 315 Stellen insbesondere durch Elternzeiten), der Zahl der Beschäftigten in Teilzeit, der Personalfluktuation, der Wiederbesetzungssperre und Zeitpunkt von Stellenfreigaben sowie der Dauer von Auswahl- und Besetzungsverfahren sowie der frühestmöglichen Übernahme von Bewerberinnen und Bewerbern auf besetzbare Stellen. Zum Stand 30.04.2019 stellt sich der Besetzungsgrad wie folgt dar: Tabelle 1: Stellenbesetzungsgrad Org.- Einheit Bezeichnung Planstellen Stellenneuschaffungen mit Stellenplan 2019 *1 Planstellen (ohne Stellen-neuschaffungen) besetzte Planstellen Beset- zungs- grad Büro der Stadtverordnetenversammlung 36,50 36,50 30,58 84% 09 Hauptamt und Stadtmarketing 169,25 1,00 168,25 140,21 83% 14 Revisionsamt 79,50 79,50 66,46 84% Dezernat I 248,75 1,00 247,75 206,67 83% 20 Stadtkämmerei 128,75 4,50 124,25 105,07 85% 21 Kassen- und Steueramt 258,50 12,00 246,50 219,16 89% Dezernat II 387,25 16,50 370,75 324,23 87% 11 Personal- und Organisationsamt 218,00 4,00 214,00 193,52 90% 11B Referat Datenschutz und IT - Sicherheit 5,00 5,00 4,00 80% 53 Gesundheitsamt 201,33 2,00 199,33 174,52 88% 53A Drogenreferat 7,00 7,00 6,93 99% Dezernat III 431,33 6,00 425,33 378,97 89% 60B Denkmalamt 19,00 2,00 17,00 16,82 99% 61 Stadtplanungsamt 160,00 15,00 145,00 125,93 87% 62 Stadtvermessungsamt 164,50 1,00 163,50 143,63 88% 63 Bauaufsicht 180,25 3,00 177,25 170,98 96% 64 Amt für Wohnungswesen 181,90 2,00 179,90 157,08 87% Dezernat IV 705,65 23,00 682,65 614,44 90% 12 Bürgeramt, Statistik und Wahlen 314,00 6,00 308,00 278,81 91% 16 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik 185,75 9,00 176,75 169,92 96% 16A Stabsstelle Digitalisierung 9,00 9,00 6,95 77% 25 Amt für Bau und Immobilien 642,05 24,00 618,05 517,86 84% Dezernat V

1. 150,80 39,00 1.111,80 973,54 88% 36 Straßenverkehrsamt 312,86 20,00 292,86 261,33 89% 66 Amt für Straßenbau und Erschließung 271,89 271,89 243,85 90% 66A Referat Mobiltäts- und Verkehrsplanung 22,00 22,00 17,83 81% Dezernat VI 606,75 20,00 586,75 523,01 89% 41 Kulturamt Frankfurt am Main 54,71 4,01 50,70 47,36 93% 45B Archäologisches Museum 20,00 1,00 19,00 17,75 93% 45E Historisches Museum 42,28 42,28 39,16 93% 45F Museum für Angewandte Kunst 24,50 24,50 22,33 91% 45G Museum der Weltkulturen 18,67 18,67 17,68 95% 45H Deutsches Architekturmuseum 17,67 17,67 16,67 94% 45I Museum für Moderne Kunst 26,00 26,00 20,75 80% 45J Jüdisches Museum 25,01 0,51 24,50 21,29 87% 47 Institut für Stadtgeschichte 56,50 0,50 56,00 51,04 91% 77 Zoologischer Garten Frankfurt 151,50 3,00 148,50 137,64 93% Dezernat VII 436,84 9,02 427,82 391,67 92% 30 Rechtsamt 59,00 59,00 57,65 98% 34 Standesamt 84,40 84,40 71,71 85% 51 Jugend- und Sozialamt 1.436,42 18,50 1.417,92 1.249,21 88% 92S Jobcenter Frankfurt am Main 456,34 456,34 345,82 76% Dezernat VIII 2.036,16 18,50 2.017,66 1.724,39 85% 32 Ordnungsamt 696,00 5,00 691,00 607,33 88% 37 Branddirektion 1.019,00 49,50 969,50 869,46 90% 52 Sportamt 137,50 1,00 136,50 121,65 89% Dezernat IX 1.852,50 55,50 1.797,00 1.598,44 89% 11C Frauenreferat 12,00 12,00 9,48 79% 67 Grünflächenamt 693,23 4,00 689,23 630,29 91% 78 Palmengarten 122,10 122,10 116,78 96% 79 Umweltamt 162,50 4,00 158,50 131,40 83% Dezernat X 989,83 8,00 981,83 887,95 90% 15 Amt für Multikulturelle Angelegenheiten 40,47 1,00 39,47 33,40 85% 15A Geschäftsstelle d. Komm. Ausländer- und Ausländerinnenvertretung 3,00 3,00 2,00 67% 40 Stadtschulamt 555,62 12,50 543,12 448,91 83% 44 Stadtbücherei 188,50 188,50 171,77 91% 49 Frankfurter Kinderbüro 10,57 10,57 9,05 86% Dezernat XI 798,16 13,50 784,66 665,13 85% GPR Gesamtpersonalrat 9,00 9,00 7,55 84% 11.A Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik 18,00 18,00 16,36 91% 11D Gleichberechtigungsbüro 10,00 10,00 8,62 86% Zwischensumme (ohne Personalausgabenpool und Stellenreserve) 9.717,52 210,02 9.507,50 8.351,55 87,8% 11Z.1 Personalausgabenpool 24,50 24,50 2,54 10% Stellenreserve 120,00 120,00 68,71 57% Personalausgabenpool und Stellenreserve 144,50 144,50 71,25 49% Gesamtsumme 9.862,02 210,02 9.652,00 8.422,80 87,3% *1 Die mit dem Stellenplan 2019 erfolgten 210 Stellenneuschaffungen stehen unter dem Vorbehalt der Rechtskraft des Haushalts


2. Die Planstellen des Personalausgabenpools und der Stellenreserve ermöglichen einen Handlungsspielraum zur Wahrnehmung von unvorhergesehenen Aufgaben und zur Bereinigung personalwirtschaftlicher Erfordernisse. Aufgrund des niedrigen Besetzungsgrades des Personalausgabenpools und der Stellenreserve erfolgt eine zusätzliche, bereinigte Darstellung. Stellen außerhalb des Stellenplans Nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuweisen. Ferner ist eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikantinnen und Praktikanten beizufügen (§ 5 GemHVO). Demnach steht die GemHVO der Einrichtung von so genannten (Hilfs-)stellen nicht entgegen. Im Stellenplan (als Bestandteil des Haushaltsplans) werden folgenden (Hilfs-)stellen gesondert ausgewiesen: · Altersteilzeit kw-Stellen, · Beamte im Vorbereitungsdienst, · Auszubildende, · (Berufs-)Praktikanten und Volontäre sowie · Personalgestellungen Zum Stand 30.04.2019 stellt sich die Anzahl der (Hilfs-)stellen wie folgt dar: Tabelle 2: Hilfsstellen (Hilfs-)stellen für Org.- Einheit Bezeichnung kw-Stellen Altersteilzeit Beamte im Vorbereitungsdienst und Auszubildende (Berufs-) Praktikanten und Volontäre Personalgestellungen *2 09 Hauptamt und Stadtmarketing 3,00 Dezernat I 3,00 20 Stadtkämmerei 0,78 21 Kassen- und Steueramt 1,00 Dezernat II 1,78 11 Personal- und Organisationsamt 1,44 Ausbildung des Amtes 11 413,01 53 Gesundheitsamt 0,50 6,00 2,00 Dezernat III 1,94 419,01 2,00 62 Stadtvermessungsamt 1,00 2,00 Dezernat IV 1,00 2,00 16 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik 0,50 1,00 25 Amt für Bau und Immobilien 0,50 Dezernat V 1,00 1,00 36 Straßenverkehrsamt 1,00 1,00 66 Amt für Straßenbau und Erschließung 1,35 Dezernat VI 2,35 1,00 41 Kulturamt Frankfurt am Main 1,00 45A ehemals Deutsches Filmmuseum 3,71 45B Archäologisches Museum 2,00 45D ehemals Städtische Galerie Liebieghaus 0,50 45E Historisches Museum 8,00 45F Museum für Angewandte Kunst 3,00 45G Museum der Weltkulturen 4,00 45H Deutsches Architekturmuseum 3,00 45I Museum für Moderne Kunst 3,00 45J Jüdisches Museum 1,00 46 ehemals Städtische Bühnen (Restamt) 302,74 47 Institut für Stadtgeschichte 2,00 2,00 77 Zoologischer Garten Frankfurt 1,00 10,00 2,00 Dezernat VII 1,00 12,00 29,00 306,95 34 Standesamt 0,50 51 Jugend- und Sozialamt 8,61 33,28 92S Jobcenter Frankfurt am Main 1,82 Dezernat VIII 10,93 33,28 32 Ordnungsamt 1,00 3,00 33 Geschäftsstelle des Präventionsrates 0,50 37 Branddirektion 0,50 163,00 3,00 52 Sportamt 1,00 1,00 Dezernat IX 3,00 164,00 6,00 67 Grünflächenamt 0,95 21,00 1,00 78 Palmengarten 7,00 79 Umweltamt 8,00 Dezernat X 0,95 28,00 9,00 15 Amt für Multikulturelle Angelegenheiten 0,41 1,00 7,00 40 Stadtschulamt 3,75 4,50 44 Stadtbücherei 0,88 6,00 49 Frankfurter Kinderbüro 1,00 Dezernat XI 5,04 7,00 12,50 Gesamtsumme 28,99 632,01 94,78 308,95 *2 Personalgestellungen der Eigenbetriebe blieben unberücksichtigt Darüber hinaus gibt es zum Stand 30.04.2019 weitere (Hilfs-)stellen für: · übernommene Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung *3, · Sonstiges (161,72), beinhaltet 10,57 beamtete Vertretungskräfte *3 (unter Verrechnung eingesparter Mittel von Planstellen), 4,92 sonstige Vertretungskräfte (ohne Elternzeitvertretung), 35,79 Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus der Beurlaubung und ehemalige Vertretungskräfte *3, 5,35 Arbeitszeiterhöhungen von Beamtinnen und Beamten *3 105,09 Sonstiges (insbesondere für personalwirtschaftliche Maßnahmen) sowie · die Wahrnehmung von zeitlich begrenzten Projekten (die keine Daueraufgaben darstellen) *3 Ermächtigung mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, § 5255 vom 16.12.1999 Tabelle 3: Sonstige Hilfsstellen (Hilfs-)stellen für Org.- Einheit Bezeichnung Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung Sonstiges zeitlich begrenzte Projekte (die keine Daueraufgabe darstellen) 09 Hauptamt und Stadtmarketing 4,87 14 Revisionsamt 0,18 Dezernat I 5,05 20 Stadtkämmerei 1,00 4,29 21 Kassen- und Steueramt 3,00 8,66 1,00 Dezernat II 4,00 12,95 1,00 11 Personal- und Organisationsamt 5,38 11,12 1,00 53 Gesundheitsamt 5,90 5,11 1,40 Dezernat III 11,28 16,23 2,40 60B Denkmalamt 1,00 2,73 61 Stadtplanungsamt 1,55 5,84 62 Stadtvermessungsamt 5,00 63 Bauaufsicht 2,00 1,45 0,72 64 Amt für Wohnungswesen 0,41 0,00 Dezernat IV 3,00 11,14 6,56 12 Bürgeramt, Statistik und Wahlen 1,00 1,00 12,63 16 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik 36,62 9,17 16A Stabsstelle Digitalisierung 2,00 25 Amt für Bau und Immobilien 3,00 21,64 6,00 Dezernat V 40,62 33,81 18,63 36 Straßenverkehrsamt 1,00 3,51 7,00 66 Amt für Straßenbau und Erschließung 1,83 8,95 6,00 66A Referat Mobiltäts- und Verkehrsplanung 0,26 Dezernat VI 2,83 12,46 13,26 41 Kulturamt Frankfurt am Main 2,00 5,31 0,93 45B Archäologisches Museum 1,00 45E Historisches Museum 1,00 45F Museum für Angewandte Kunst 1,00 45J Jüdisches Museum 0,51 2,79 47 Institut für Stadtgeschichte 1,00 0,50 77 Zoologischer Garten Frankfurt 2,10 4,49 4,45 Dezernat VII 5,10 11,81 10,17 30 Rechtsamt 1,50 34 Standesamt 2,00 3,09 51 Jugend- und Sozialamt 8,00 6,34 7,64 58 Stabsstelle Unterbringungsmanagement und Flüchtlinge 12,71 3,00 92S Jobcenter Frankfurt am Main 1,00 Dezernat VIII 10,00 23,64 11,64 32 Ordnungsamt 4,00 9,84 4,90 37 Branddirektion 91,96 3,55 1,00 52 Sportamt 1,00 1,50 76 Städtische Küchenbetriebe (Verbliebenes Personal) 1,49 Dezernat IX 96,96 16,38 5,90 67 Grünflächenamt 2,77 2,67 10,64 78 Palmengarten 5,12 1,56 16,25 79 Umweltamt 2,00 3,46 12,54 Dezernat X 9,89 7,69 39,43 15 Amt für Multikulturelle Angelegenheiten 1,00 1,00 4,00 15A Geschäftsstelle d. Komm. Ausländer- und Ausländerinnenvertretung 1,00 40 Stadtschulamt 1,00 4,47 2,00 44 Stadtbücherei 1,69 0,17 Dezernat XI 2,00 8,16 6,17 11.A Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik 1,42 11D Gleichberechtigungsbüro 0,20 11Z.1 Personalausgabenpool 0,78 Zentrale Finanzwirtschaft 2,40 Gesamtsumme 185,68 161,72 115,16 (Hilfs-)stellen für Sonstiges werden nachstehend (neben den auf der Seite 7 genannten Ausführungen) beispielhaft benannt für: · personalwirtschaftliche Maßnahmen · im Vorgriff auf Stellenneuschaffungen · Einführung des Tourismusbeitrages (Amt 21) · Umsetzung des Schulentwicklungsplanes (Amt 25) · Umsetzung des "Aktionsplans Schule" (Amt 25) · Einführung des hessenweiten Schülertickets (Amt 40) · Stabsstelle Unterbringungsmanagement und Flüchtlinge (Stabsstelle 58) und zur Wahrnehmung von zeitlich begrenzten Projekten (die keine Daueraufgaben darstellen), z.B., für: · Vorbereitung und Durchführung der Wahl des


3. Europäischen Parlaments (Amt 12) · Landesprogramm "Wegweisende Integrationsansätze Realisieren" -WIR-Hessen- (Amt 15) · Projekt "Barrierefreier Umbau der oberirdischen Bestandshaltestellen auf dem Linienweg der Stadtbahnlinie U5" (Amt 36) · Projekt "Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes" (Amt 36) · Projekt "Modellregion für inklusive Schulentwicklung Frankfurt am Main" (Amt 40) · Projekt "Systematische Erforschung der kunsthandwerklichen Sammlungsbestände" (Amt 45F) · Projekt "Schöneres Frankfurt" (Ämter 61, 66 und 67) · Projekt "Städte wagen Wildnis - Vielfalt erleben" (Amt 79) · Projekt "Förderprogramm Klimaanpassung" (Amt 79) 135 (Hilfs-)stellen für Sonderurlaub blieben in der Betrachtung unberücksichtigt, da Beschäftigte während der Beurlaubungszeit keine Entgelte/Bezüge erhalten. Inanspruchnahme der Stellenreserve Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 2127 vom 11.02.1971 wurde eine Stellenreserve eingerichtet, die mit dem Stellenplan 2000 auf 120 Stellen (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 5255 vom 16.12.1999) aufgestockt wurde, um den besonderen Anforderungen Rechnung zu tragen. Gemeint sind damit beispielsweise: · die Wahrnehmung neuer unaufschiebbarer Aufgaben bis zur Bereinigung mit dem nächsten Stellenplan, · die Übertragung an Beschäftigte, die aus gesundheitlichen, altersmäßigen oder sonstigen Gründen nicht mehr in der Lage sind ihr Aufgabengebiet voll wahrzunehmen, · zur Übertragung an Beschäftigte, die Aufgabengebiete vom Dienst freigestellter Personalratsmitglieder wahrnehmen und · zur Durchführung von Arbeitsversuchen zur Integration Schwerbehinderter in das Arbeitsleben. Die Stellenreserve wird im Stellenplan (in der Stellengruppe der Beamtenstellen) mit der Angabe der Stellenbesetzung zum 30.


4. eines Jahres ausgewiesen und kann ausschließlich durch Beschluss des Magistrats einzelfallbezogen in Anspruch genommen werden. Beispielsweise wurde es im Zuge der Gründung des Amtes für Bau und Immobilien zum 01.11.2017 erforderlich, mit der Inanspruchnahme der Stellenreserve Vorgriffsregelungen zu treffen, um notwendige Bedarfe zu decken. Regelmäßig erfolgt die Inanspruchnahme für die Beschäftigung von Vertretungskräften für freigestellte Personalratsmitglieder. Die Inanspruchnahme der Stellenreserve stellt sich zum Stand 30.04.2019 wie folgt dar: Tabelle 4: Stellenreserve Org.- Einheit Bezeichnung Inanspruchnahme Stellenreserve besetzte Stellen 09 Hauptamt und Stadtmarketing 4,00 1,90 Dezernat I 4,00 1,90 20 Stadtkämmerei 3,00 2,56 21 Kassen- und Steueramt 3,88 0,85 Dezernat II 6,88 3,41 11 Personal- und Organisationsamt 1,00 0,71 11E Zusatzversorgungskasse 1,00 1,00 53A Drogenreferat 2,00 1,20 Dezernat III 4,00 2,91 61 Stadtplanungsamt 2,00 2,00 63 Bauaufsicht 2,00 2,00 Dezernat IV 4,00 4,00 12 Bürgeramt, Statistik und Wahlen 1,00 1,00 16 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik 1,00 1,00 25 Amt für Bau und Immobilien 29,00 21,85 Dezernat V 31,00 23,85 36 Straßenverkehrsamt 1,00 1,00 66 Amt für Straßenbau und Erschließung 2,00 2,00 68 Stadtentwässerung Frankfurt am Main 1,00 Dezernat VI 4,00 3,00 41 Kulturamt Frankfurt am Main 3,00 2,80 47 Institut für Stadtgeschichte 0,74 0,74 77 Zoologischer Garten Frankfurt 1,00 1,00 Dezernat VII 4,74 4,54 34 Standesamt 1,00 51 Jugend- und Sozialamt 8,00 5,94 92S Jobcenter Frankfurt am Main 2,00 Dezernat VIII 11,00 5,94 37 Branddirektion 16,00 12,16 Dezernat IX 16,00 12,16 67 Grünflächenamt 1,00 1,00 Dezernat X 1,00 1,00 40 Stadtschulamt 2,00 0,90 44 Stadtbücherei 0,50 0,50 48 Kita Frankfurt 5,00 4,60 Dezernat XI 7,50 6,00 nicht in Anspruch genommene Stellen der Stellenreserve 25,88 Gesamtsumme 120,00 68,71 Im Vergleich zum Stand 31.12.2018 reduziert sich die Zahl der nicht in Anspruch genommenen Stellen der Stellenreserve von 28,88 auf 25,88. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 3326 vom 08.11.2018 wurde der Erhebung einer Zweitwohnungssteuer zum 01.01.2019 zugestimmt. Zur Erhebung der Zweitwohnungssteuer wurden dem Kassen- und Steueramt mit Beschluss des Magistrats Nr. 186 vom 22.02.2019 drei Stellen bereitgestellt. Tabelle 5: Zusammenfassende Betrachtung der besetzten Planstellen und (Hilfs-)stellen besetzte Planstellen und (Hilfs-)stellen *4 besetzte Planstellen Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung Sonstiges zeitlich begrenzte Projekte, die keine Daueraufgabe darstellen Altersteilzeit kw-Stellen Beamte im Vorbereitungsdienst und Auszubildende (Berufs-) Praktikanten und Volontäre Gesamtsumme Stand: 31.12.2016 8.113,46 131,83 127,31 108,40 114,13 506,73 94,92 9.196,78 Stand: 31.12.2017 8.127,89 157,29 220,37 134,81 76,97 583,34 94,57 9.395,24 Stand: 31.12.2018 8.366,71 161,14 152,45 120,38 39,39 679,53 89,12 9.608,72 Stand: 30.04.2019 8.422,80 185,68 161,72 115,16 28,99 632,01 94,78 9.641,14 *4 (Hilfs-)stellen für Beurlaubte und Personalgestellte sind nicht enthalten (Hilfs-)Stellen dienen dazu, alle Beschäftigten im Stellenverwaltungssystem auszuweisen. Die Gesamtzahl der (Hilfs-)stellen beläuft sich auf rund 1.


5. Eine Verstetigung durch Planstellen ist lediglich für die 185,68 übernommenen Nachwuchskräfte nach Beendigung der Ausbildung und 161,72 Sonstige erforderlich. In der Summe sind rund 347 (Hilfs-)stellen sukzessive durch Umsetzungen der Beschäftigten auf freie und freiwerdende Planstellen abzulösen. Finanzielle Auswirkungen (Plan, Ist, Hochrechnung) Die Darstellung des Personalaufwandes erfolgt im Haushaltsplan differenziert nach den Personalaufwendungen und den Versorgungsaufwendungen. Die Veranschlagung für Personalaufwand beläuft sich für das Haushaltsjahr 2019 auf rd. 728,36 Mio. €. Aufgrund von Budgetverschiebungen ergibt sich ein fortgeschriebener Planwert von rd.728,77 Mio. €. An Personalkostenerstattungen (vom Bund, dem Land, Gemeinden oder Sonstigen) sind für städtische Bedienstete im Haushaltsjahr 2019 rd. 60,11 Mio. € veranschlagt. Zum Stand 30.04.2019 stellen sich die Aufwendungen und Erstattungen im Personalbereich wie folgt dar: Tabelle 6: Personalaufwand und Erstattungen In TSD € Soll Sollveränderungen Fortges. Plan Ist Hochrechnung Differenz Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung 2.500 2.500 833 2.500 - Personalaufwendungen (ohne Altersteilzeitrückstellung) 606.355 417 606.772 193.786 601.577 -5.195 Personalaufwendungen 608.855 417 609.272 194.619 604.077 -5.195 Versorgungsaufwendungen 119.500 119.500 40.080 119.093 -407 Personalaufwendungen insgesamt 728.355 417 728.772 234.699 723.170 -5.602 Personalkostenerstattungen -60.107 -60.107 -14.542 Personalaufwendungen abzüglich Erstattungen 668.248 417 668.665 220.157 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen unterliegen unterschiedlichen Budgetierungsmerkmalen (BGM). [1] Eine Hochrechnung der Personalkostenerstattungen wurde nicht angestellt. Personalkostenerstattungen erfolgen in der Regel nicht monatlich, so dass eine lineare Hochrechnung zu keinem aussagekräftigen Ergebnis führen würde. Tabelle 7: Ämterbezogene Darstellung der Personalaufwendungen der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2019 Budgetbereich Fortges. Plan IST Hochrechnung Differenz Stadtverordnetenversammlung 2.209.000 682.952 2.082.000 -127.000 Amt 09 11.357.000 3.471.899 10.599.000 -758.000 Amt 14 5.410.000 1.678.166 5.097.000 -313.000 Dezernat I 16.767.000 5.150.066 15.696.000 -1.071.000 Amt 20 7.549.000 2.588.685 8.061.000 512.000 Amt 21 14.323.000 4.448.920 13.739.000 -584.000 Dezernat II 21.872.000 7.037.605 21.800.000 -72.000 Amt 11 20.907.267 6.949.340 21.662.000 754.733 Amt 11B 273.000 105.873 329.000 56.000 Amt 53 13.272.000 4.442.817 13.623.000 351.000 Amt 53A 644.000 210.977 751.000 107.000 Dezernat III 35.096.267 11.709.008 36.365.000 1.268.733 Amt 60B 1.186.000 475.992 1.459.000 273.000 Amt 61 10.769.000 3.509.866 10.720.000 -49.000 Amt 62 10.646.000 3.361.163 10.552.000 -94.000 Amt 63 12.662.000 4.284.055 13.170.000 508.000 Amt 64 10.539.000 3.205.652 9.925.000 -614.000 Dezernat IV 45.802.000 14.836.728 45.826.000 24.000 Amt 12 15.341.000 5.339.037 17.192.000 1.851.000 Amt 16 13.022.000 5.099.210 15.810.000 2.788.000 Amt 16A 761.000 209.063 638.000 -123.000 Amt 25 35.899.000 12.145.877 37.799.000 1.900.000 Dezernat V 65.023.000 22.793.187 71.439.000 6.416.000 Amt 36 17.910.000 5.150.310 16.010.000 -1.900.000 Amt 66 17.897.000 5.913.484 18.288.000 391.000 Amt 66A 1.433.000 492.560 1.487.000 54.000 Dezernat VI 37.240.000 11.556.354 35.785.000 -1.455.000 Amt 41 3.936.000 1.499.355 4.765.000 829.000 45B 1.321.000 419.612 1.289.000 -32.000 45E 2.791.000 1.028.498 3.148.000 357.000 45F 1.685.000 575.645 1.798.000 113.000 45G 1.086.000 413.222 1.261.000 175.000 45H 1.213.000 387.507 1.220.000 7.000 45I 1.631.000 551.550 1.668.000 37.000 45J 1.662.000 599.611 1.867.000 205.000 47 3.046.000 1.040.691 3.233.000 187.000 Amt 41 - Gesamt Museen 14.435.000 5.016.337 15.484.000 1.049.000 Amt 77 9.322.000 3.013.611 9.301.000 -21.000 EB 46 - Städt. Bühnen 23.983.000 6.859.062 20.843.000 -3.140.000 Dezernat VII 51.676.000 16.388.365 50.393.000 -1.283.000 Amt 30 3.898.000 1.353.039 4.152.000 254.000 Amt 34 3.957.000 1.423.423 4.382.000 425.000 Amt 51 - Job-Center 26.013.000 7.265.501 22.545.000 -3.468.000 Amt 51 - ohne Job-Center 82.565.000 26.907.684 83.310.000 745.000 Dezernat VIII 116.433.000 36.949.648 114.389.000 -2.044.000 Amt 32 35.719.000 11.601.519 36.629.000 910.000 Amt 37 56.305.000 19.118.748 57.262.000 957.000 Amt 52 8.211.000 2.608.421 8.166.000 -45.000 Dezernat IX 100.235.000 33.328.687 102.057.000 1.822.000 Amt 11C 781.000 246.683 740.000 -41.000 Amt 67 37.908.000 12.644.907 39.357.000 1.449.000 Amt 78 8.066.000 2.702.786 8.687.000 621.000 Amt 79 10.511.000 3.506.390 11.008.000 497.000 Dezernat X 57.266.000 19.100.766 59.792.000 2.526.000 Amt 15 3.371.000 910.530 2.858.000 -513.000 Amt 15A 131.000 44.497 138.000 7.000 Amt 40 29.624.000 9.295.029 28.664.000 -960.000 Amt 44 11.130.000 3.754.947 11.422.000 292.000 Amt 49 771.000 262.346 814.000 43.000 Dezernat XI 45.027.000 14.267.350 43.896.000 -1.131.000 Zentrale Personalangelegenheiten 10.824.000 -571.249 303.000 -10.521.000 11.A 1.425.000 494.247 1.521.000 96.000 11 D 604.000 168.434 518.000 -86.000 Personalvertretungen 1.773.000 726.740 2.215.000 442.000 Zentrale Finanzwirtschaft 14.626.000 818.171 4.557.000 -10.069.000 Gesamtsumme 609.272.267 194.618.888 604.077.000 -5.195.267 In der Hochrechnung des Personalaufwands für das Jahr 2019 wurde die bisher noch nicht ausgezahlte Besoldungserhöhung i.H.v. 3,2% zum 01.03.2019 sowie die zum Jahresende anfallende Jahressonderzahlung für die Beschäftigten berücksichtigt. Darüber hinaus wurden Prämienzahlungen an Bedienstete sowie Urlaubsgeldzahlungen an Beamtinnen/Beamte analog der Auszahlungshöhe des Vorjahres berücksichtigt. Ebenfalls in die Hochrechnung eingerechnet wurde die Erhöhung der städtischen Ausbildungsquote. Im Bereich der Zentrale Personalangelegenheiten (Zentrale Finanzwirtschaft) erfolgte mit der Modellrechnung der Personalaufwendungen zum Haushalt 2019 eine Erhöhung des Planwertes um 2,5 Mio. €, zur Reduzierung der Eigenbeteiligung für das Job-Ticket. Weitere 3,6 Mio. € wurden aus den Ämterbudgets zur Umsetzung des MB 504 vom 15.06.2018 verlagert. Nach erfolgter Genehmigung und Rechtskraft des Haushaltes 2019 ist vorgesehen, diese Veranschlagungen i.H.v. rund 6,1 Mio. auf die Ämter zu verteilen. Die Versorgungsaufwendungen umfassen die Zuführungen zu der Pensions- und Beihilferückstellung sowie die Zuführung zur gesetzlichen Versorgungsrücklage. Tabelle 8: Ämterbezogene Darstellung der Versorgungsaufwendungen der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2019 Budgetbereich Fortges: Plan IST Hochrechnung Differenz Stadtverordnetenversammlung 212.000 70.664 212.000 - Amt 09 678.000 226.000 678.000 - Amt 14 488.000 162.664 488.000 - Dezernat I 1.166.000 388.664 1.166.000 - Amt 20 662.000 220.664 662.000 - Amt 21 900.000 299.984 900.000 - Dezernat II 1.562.000 520.648 1.562.000 - Amt 11 1.411.000 470.348 1.411.000 - Amt 11B 17.000 5.668 17.000 - Amt 53 257.000 85.668 257.000 - Amt 53A 10.000 3.336 10.000 - Dezernat III 1.695.000 565.020 1.695.000 - Amt 60B 46.000 15.332 46.000 - Amt 61 503.000 167.668 503.000 - Amt 62 406.000 135.336 406.000 - Amt 63 485.000 161.664 485.000 - Amt 64 641.000 213.664 641.000 - Dezernat IV 2.081.000 693.664 2.081.000 - Amt 12 423.000 141.000 423.000 - Amt 16 285.000 95.000 285.000 - Amt 16A 87.000 29.000 87.000 - Amt 25 754.000 251.336 754.000 - Dezernat V 1.549.000 516.336 1.549.000 - Amt 36 314.000 104.668 314.000 - Amt 66 450.000 150.000 450.000 - Amt 66A 17.000 5.668 17.000 - Dezernat VI 781.000 260.336 781.000 - Amt 41 164.000 54.668 164.000 - 45B 9.000 3.000 9.000 - 45E 50.000 16.668 50.000 - 45F 38.000 12.664 38.000 - 45G 26.000 8.664 26.000 - 45H - - - - 45I 9.000 3.000 9.000 - 45J 9.000 3.000 9.000 - 47 157.000 52.332 157.000 - Amt 41 - Gesamt Museen 298.000 99.328 298.000 - Amt 77 62.000 20.668 62.000 - EB 46 - Städt. Bühnen 330.000 110.000 330.000 - Dezernat VII 854.000 284.664 854.000 - Amt 30 420.000 139.996 420.000 - Amt 34 425.000 141.668 425.000 - Amt 51 - Job-Center 675.000 225.000 675.000 - Amt 51 - ohne Job-Center 3.872.000 1.290.668 3.872.000 - Dezernat VIII 5.392.000 1.797.332 5.392.000 - Amt 32 2.278.000 759.344 2.278.000 - Amt 37 8.989.000 2.996.328 8.989.000 - Amt 52 180.000 60.004 180.000 - Dezernat IX 11.447.000 3.815.676 11.447.000 - Amt 11C 10.000 3.336 10.000 - Amt 67 247.000 82.348 247.000 - Amt 78 37.000 12.332 37.000 - Amt 79 387.000 129.004 387.000 - Dezernat X 681.000 227.020 681.000 - Amt 15 13.000 4.332 13.000 - Amt 15A - - - - Amt 40 478.000 159.332 478.000 - Amt 44 71.000 23.668 71.000 - Amt 49 4.000 1.332 4.000 - Dezernat XI 566.000 188.664 566.000 - Zentrale Personalangelegenheiten 91.370.000 30.703.727 90.963.000 -407.000 11.A - - - - 11 D 46.000 15.336 46.000 - Personalvertretungen 98.000 32.664 98.000 - Zentrale Finanzwirtschaft 91.514.000 30.751.727 91.107.000 -407.000 Gesamtsumme 119.500.000 40.080.415 119.093.000 -407.000 Tabelle 9: Ämterbezogene Darstellung der Personalkostenerstattungen der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2019 Budgetbereich Fortges. Plan IST Differenz Amt 11 -40.000 - 40.000 Amt 53 -909.000 -143.387 765.613 Dezernat III -949.000 -143.387 805.613 Amt 61 - -16.653 -16.653 Dezernat IV - -16.653 -16.653 45E - -2.035 -2.035 45F - -46.149 -46.149 45J - -69.683 -69.683 47 - -1.000 -1.000 Amt 41 - Gesamt Museen - -118.867 -118.867 EB 46 - Städt. Bühnen -23.981.000 -4.988.526 18.992.474 Dezernat VII -23.981.000 -5.107.393 18.873.607 Amt 30 - - - Amt 51 - Job-Center -26.688.000 -7.427.478 19.260.522 Amt 51 - ohne Job-Center -4.846.000 -1.285.729 3.560.271 Dezernat VIII -31.534.000 -8.713.207 22.820.793 Amt 32 -1.220.000 -459.892 760.108 Amt 37 -134.000 - 134.000 Amt 52 - -7.726 -7.726 Dezernat IX -1.354.000 -467.618 886.382 Amt 67 - -16.349 -16.349 Dezernat X - -16.349 -16.349 Amt 15 -2.000 -474 1.526 Amt 40 -594.000 -40.199 553.801 Dezernat XI -596.000 -40.673 555.327 Zentrale Personalangelegenheiten -1.693.000 -36.602 1.656.398 Zentrale Finanzwirtschaft -1.693.000 -36.602 1.656.398 Gesamtsumme -60.107.000 -14.541.883 45.565.117 Anlage _Glossar (ca. 54 KB)