Bericht zur Ausführung des Stellenplans und zur Entwicklung des Personalbestandes (E 3) Jahresbericht 2020

Mit dem Bericht B 83 vom 08.03.2019 wurde erstmals zur Ausführung des Stellenplans in der Gemeindeverwaltung (ohne Beamtenstellen für die Sondervermögen) zum Stand 31.12.2018 berichtet (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung § 4138 vom 27.06.2019). Der vorliegende Bericht stellt den Stand zum 31.12.2020 dar und umfasst die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen des Jahres 2020. Der Jahresbericht 2020 korrespondiert mit dem Vortrag des Magistrats an die Stadtverordnetenversammlung M 59 vom 07.05.2021 "Jahresabschluss 2020 inklusive Finanzcontrolling 2020". Umsetzung des Stellenplans Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, § 5436 vom 26.03.2020 wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 mit den Veränderungen aus den beschlossenen Etatanträgen sowie der Stellenplan (§ 5437) beschlossen. Der Stellenplan 2020 sieht eine Neuschaffung von 156,5 Stellen vor. Da der Haushalt 2020 zum 17.07.2020 Rechtskraft erlangt hat, war eine Besetzung der 156,5 neugeschaffenen Stellen ab diesem Zeitpunkt möglich. Besetzungsgrad Der Stellenplan 2020 der Gemeindeverwaltung (ohne Beamtenstellen für die Sondervermögen) weist einen Stellenbestand von 10.024,52 Stellen aus. Die Differenz um 30 Stellen zum im Haushalt abgedruckten Stellenplan 2020 resultiert aus Aufhebungen der Personalgestellung und Stellenverlagerungen vom Eigenbetrieb Städtische Kliniken Frankfurt am Main - Höchst (Sondervermögen) in die Gemeindeverwaltung. Der Besetzungsgrad - inkl. der mit dem Stellenplan 2020 neu geschaffenen 156,5 Stellen - ist zum Stand 31.12.2020 auf 86,4% leicht gestiegen (zum Stand: 31.08.2020 von 85,6%). Von den neu geschaffenen Stellen sind rd. 77 % (rd. 120 Stellen) noch nicht besetzt. Dazu ist anzumerken, dass der Besetzungsgrad von verschiedenen Faktoren abhängig ist, wie z. B. der Zahl der Beschäftigten ohne Bezüge auf Planstellen, der Zahl der Beschäftigten in Teilzeit, der Personalfluktuation, der Wiederbesetzungssperre, dem Zeitpunkt von Stellenfreigaben, der Dauer von Auswahl- und Besetzungsverfahren sowie der frühestmöglichen Übernahme von Bewerberinnen und Bewerbern auf besetzbare Stellen. Die Beschäftigten ohne Bezüge auf Planstellen befinden sich überwiegend in Elternzeit. Gegenüber dem Stand zum 31.08.2020 (rund 390 Stellen) blieb die Anzahl zum 31.12.2020 unverändert. Zum Stand 31.12.2020 stellt sich der Besetzungsgrad wie folgt dar: ...