Bericht zur Ausführung des Stellenplans und zur Entwicklung des Personalbestandes (E 3) Jahresbericht 2023

Der vorliegende Bericht stellt den Stand 31.12.2023 dar: Umsetzung des Stellenplans. Mit Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom 20.07.2023, § 3563, wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2023 mit den Veränderungen aus den beschlossenen Etatanträgen und Etatanregungen - mit Auswirkungen auf den Haushalt 2023 und den Finanzplanungszeitraum bis 2026 - und der Stellenplan (§ 3565) beschlossen. Der Stellenplan 2023 sieht eine Neuschaffung von 261 Stellen vor. Die Besetzung der mit dem Stellenplan 2023 neugeschaffenen Stellen ist mit Rechtskraft des Haushaltes 2023 zum 15.12.2023 möglich. Der Besetzungsgrad (inkl. dieser Hilfsstellen) beläuft sich zum Stand: 31.12.2023 auf 89%. Darüber hinaus ist anzumerken, dass der Besetzungsgrad von verschiedenen Faktoren abhängig ist, wie z. B. der Zahl der Beschäftigten ohne Bezüge auf Planstellen (Stand: 31.12.2023 rund 431 Stellen insbesondere durch Elternzeiten), der Zahl der Beschäftigten in Teilzeit, der Personalfluktuation, der Wiederbesetzungssperre und dem Zeitpunkt von Stellenfreigaben sowie der Dauer von Auswahl- und Besetzungsverfahren sowie der frühestmöglichen Übernahme von Bewerber:innen auf besetzbare Stellen.